查人人中国名人网沈阳中航黎明有限公司:艳影寒冰您好！很高兴再见到你，请教您一个问题
来源：百度文库 编辑：查人人中国名人网 时间：2024/05/02 19:49:17
我上次曾经咨询过您关于计提工资的问题，您让我将去年12月份的工资做一个以前年度损益调整的凭证，再将以前年度损益调整结转未分配利润，所以科目汇总表中就有了利润分配的借方，可是做完做资产负债表的时候期末数借贷方就不平了，差额就是利润分配这个借方数阿？？？
请问怎么解决？急死人了
如果象Ixq所说的那样“在原来未分配上面扣掉你调整的数额就平”，那就是以后每个月的资产负债表都要用期初未分配利润+损益表利润总额，还要再减去调整的数额了。
请问怎么解决？急死人了
如果象Ixq所说的那样“在原来未分配上面扣掉你调整的数额就平”，那就是以后每个月的资产负债表都要用期初未分配利润+损益表利润总额，还要再减去调整的数额了。
艳影寒冰您好 ，你是个很不错的财务人员，支持你！
我试着回答，以你的回答为准。
在资产负债表“未分配利润”，写负数。
利润分配借方反应到表上的是示分配利润,只要在原来未分配上面扣掉你调整的数额就平了呀