查人人中国名人网黑暗之魂3伤害计算:请大家帮我看看我这些分录我做的对吗?
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1.缴办公费:借:管理费用----办公费583.16 贷:现金583.16
2.收款:借:银行存款:9000贷:主营业务收入:9000
3.计提税金:借:主营业务税金及附加495贷:应交税金:营业税450城建税:31.5其他应交款:教育附加13.5
4.缴税.借:应交税金:营业税450城建税31.5其他应交款:教育费附加13.5货:银行存款495
5.计提所得税:借所得税97.2货:应交税金所得税97.2
6.缴所得税借应交税金----所得税97.2货:银行存款:97.2
7计提工资:借管理费用10500贷:应付工资10500
8.发放工资:借应付工资10500.货:银行存款10500
9.计提福利费:借管理费用----福利费2400货:应付福利费2400
10.计提折旧借:管理费用----折旧600货:累计折旧”600
11.转收入借:主营业务收入------9000货:本年利润:9000
12.转所得税:借本年利润:97.2货:所得税97.2
13.结转费用借:本年利润14578.16管理费用14083.16主营业务税金及附加495
2.收款:借:银行存款:9000贷:主营业务收入:9000
3.计提税金:借:主营业务税金及附加495贷:应交税金:营业税450城建税:31.5其他应交款:教育附加13.5
4.缴税.借:应交税金:营业税450城建税31.5其他应交款:教育费附加13.5货:银行存款495
5.计提所得税:借所得税97.2货:应交税金所得税97.2
6.缴所得税借应交税金----所得税97.2货:银行存款:97.2
7计提工资:借管理费用10500贷:应付工资10500
8.发放工资:借应付工资10500.货:银行存款10500
9.计提福利费:借管理费用----福利费2400货:应付福利费2400
10.计提折旧借:管理费用----折旧600货:累计折旧”600
11.转收入借:主营业务收入------9000货:本年利润:9000
12.转所得税:借本年利润:97.2货:所得税97.2
13.结转费用借:本年利润14578.16管理费用14083.16主营业务税金及附加495
不错呀，，，