查人人中国名人网疯狂java讲义pdf下载:请问： 跨月的一科目如何调整为另一科目？
来源：百度文库 编辑：查人人中国名人网 时间：2024/04/30 07:34:21
如：借：其他应收款
贷：银行存款
方法一：借：其他应收款（红）
贷：银行存款（红）
借：其他应付款
贷：银行存款
方法二：借：其他应付款（蓝）
贷：其他应收款（红）
2005年 与甲发生往来款
借：银行存款
贷：其他应付款
2006年6月 与乙发生往来款
借：其他应收款
贷：银行存款
2006年7月，得知“乙”是“甲”的分部，因此，要调整6月发生的业务的科目。
请问：采用 第一种方法 还是 第二种方法 比较合理？
贷：银行存款
方法一：借：其他应收款（红）
贷：银行存款（红）
借：其他应付款
贷：银行存款
方法二：借：其他应付款（蓝）
贷：其他应收款（红）
2005年 与甲发生往来款
借：银行存款
贷：其他应付款
2006年6月 与乙发生往来款
借：其他应收款
贷：银行存款
2006年7月，得知“乙”是“甲”的分部，因此，要调整6月发生的业务的科目。
请问：采用 第一种方法 还是 第二种方法 比较合理？
看你的补充好像是两笔不同的业务。
第一笔是向甲公司借款，第二笔是借给乙公司款项。结果发现甲乙是一家。
如果是这样，你以前做的两笔都是对的。
你只要再做一笔“应收抵应付”就可以了，注意都是蓝字，把其中一个科目的余额抵完为止。
借：其他应付款（蓝）
贷：其他应收款（蓝）
如果你第二笔其实就是还给甲公司借款：
那直接：
借：其他应付款
贷：银行存款
就搞定了。
你的分录都让人看不懂
借：其他应收款
贷：银行存款
是正确的
借：其他应付款
贷：银行存款
是不对的，你的到底是把哪个科目做串了
请把具体的情况说清楚，从头到尾，我才能看明白，不好意思
其他应收款的对应科目应该是银行存款减少，而其他应付款的科目的是银行存款增加，你看清楚的原始凭证，到底是银行存款增加还是银行存款减少，还是其他
Dr:物资采购
Cr:应付账款-咱股应付账款