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资 产 负 债 表
　　2006年6月30日
　　编制单位：
　　资 产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
　　流动资产： 流动负债：
　　货币资金 短期借款
　　短期投资 应付帐款
　　应收帐款 预收帐款
　　预付帐款 应付工资
　　其他应收款 应付福利费
　　存货 应付股利
　　待摊费用 应交税金
　　待处理流动资产损溢 其他应交款
　　一年内到期的长期债权投资 其他应付款
　　其他流动资产 预提费用
　　流动资产合计 预计负债
　　长期投资： 一年内到期的长期债权负债
　　长期股权投资 其他流动负债
　　长期债权投资 流动负债合计
　　长期投资合计 长期负债：
　　固定资产： 长期借款
　　固定资产原价 长期债券
　　减：累计折旧 长期应付款
　　固定资产净额 其他长期负债
　　固定资产清理 长期负债合计
　　再建工程 递延税款：
　　待处理固定资产损溢 递延税款贷项
　　固定资产合计 负债合计
　　无形资产及其他资产 所有者权益：
　　无形资产 实收资本
　　长期待摊费用 其中：国家资本
　　其中：开办费 集体资本
　　其他长期资产 法人资本
　　无形资产及其他资产合计 个人资本
　　递延税项： 外商资本
　　递延税款借项 资本公积
　　盈余公积
　　未分配利润
　　所有者权益合计

　　资 产 总 计 负债及所有者权益总计

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资产负债表
编制单位 2005年12月31日
资产 行次 年初数 期未数 负债及所有者权益 行次 年初数 期未数
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 123,001.05 520,295.97 短期错款 32
短期投资 2 应付票据 33
应收票据 3 应付帐款 34
应收帐款 4 819,605.30 484,337.30 预收账款 35
减：坏帐准备 5 其他应付款 36 59,828.01 9,828.01
应收帐款净额 6 应付工资 37
预付账款 7 应付福利费 38
应收内部单位款 8 未交税金 39 11,518.33
其他应收款 9 9,167.34 9,167.34 未付利润 40
存货 10 50,833.00 其他未交款 41
其中：产成品 11 预提费用 42
待摊费用 12 一年内到期的长期负债 43
其中：期初存货尚未抵扣增值税 13 其他流动负债 44
待处理流动资产净损失 14 流动负债合计 45 59,828.01 21,346.34
一年内到期的长期债券投资 15 长期负债
其他流动资产 16 长期借款 46
流动资产合计 17 1,002,606.69 1,013,800.61 应付债券 47
长期投资 长期应付款 48
长期投资 18 其他长期负债 49
固定资产： 其中：住房周转金 50
固定资产原价 19 28,455.00 31,592.00 专项应付款 51
减：累计折旧 20 18,487.50 25,989.25 长期负债合计 52
固定资产净值 21 9,934.50 5,602.75 递延税项
固定资产清理 22 递延税款贷项 53
在建工程 23 43,181.20 负债合计 54 59,828.01 21,346.34
待处理固定资产净损失 24 所有者权益：
固定资产合计 25 53,115.70 5,602.75 实收资本 55 1,380,000.00 1,380,000.00
无形及递延资产： 资本公积 56
无形资产 26 盈余公积 57
递延资产 27 其中：公益金 58
无形及递延资产合计 未分配利润 59 -384,105.62 -381,942.98
其他长期资产 28 以前年度损益调整 60
递延税项： 本年利润 61
递延税款借项 29 所有者权益合计 62 995,894.38 998,057.02
资产合计 1,055,722.39 1,109,403.36 负债及所有者权益合计 1,055,722.39 1019.,403.36

损益表

编制单位 2005年12月
项目 行次 本月数 本上累计数
一、产品销售收入 1 323,549.20 1，352，509，20
减：产品销售成本 2 307,658.28 1,236,984.93
产品销售费用 3
产品销售税金及附加 4 11,518.35 48,149.31
二、产品销售利润 14 4,372.57 67,374.96
加：其他业务利润 15
减：管理费用 16 25,432.44 66,951.96
财务费用 17 -1,790.95 -4,019.64
汇兑损失 18
三、营业利润 20 -19,268.92 4,442.64
加：投资收益 21
补贴收入 22
营业外收入 23
减：营业外支出 24
加：以前年度损益调整 25
五、利润总额 30 -19,268.92 4,442.64
减：所得税 31 780 2,280.00
六、净利润 35 -20,048.92 2,162.64

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