九年级比例的基本性质:麻烦各位给一份<销售岗位制度>

某公司销售人员薪酬考核管理办法
作者：袁建中 来源：本站原创 发布时间：2006-3-7 19:42:15 发布人：yckj
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为规范销售人员工资的薪酬支出，特制定本办法。

一、基本模式

基本工资+提成。具体档次见附表：

人员档次

级别

薪酬待遇

1

销售副总经理

基本工资2000元

2

销售主管

①高级主管基本工资1500元+提成

②普通级基本工资1200元+提成

3

业务员

①高级业务员基本工资1200元+提成

②普通业务员基本工资1000元+提成

③见习期业务员发放3个月的基本工资，3个月后根据业绩大小体现工资。

二、提成计算办法：

1、提成比例

序号

产品名称

规格型号

回款率下限%

提成比例%

出口

现款销售

赊欠销售

1

2

3

2、销售提成分解

（1）销售人员独立完成销售业务的，提成金额全额归有关销售人员所有；

（2）销售人员组合完成销售业务的，提成金额按照下列系数换算：销售副总经理系数10，高级主管系数8，普通主管系数6，高级业务员系数3，普通业务员系数2。计算公式如下：

销售提成数额=回款额×兑现结算提成比例%

单一系数销售提成分配值=销售提成数额÷∑组合内销售人员提成系数

某销售人员应得提成=本人提成系数×单一系数销售提成分配值

三、挂钩考核指标

为加速资金周转，减少呆坏账风险损失，挂钩指标确定为：回款率、回款平均周期警戒线两项。

（1）回款率达到100%且回款平均周期警戒线以下的，一次性全额兑现销售提成；

（2）回款率达到80%以上且回款平均周期警戒线以下的，可预先兑现销售提成，待回款额全额到位后清算兑现；

（3）实际回款平均周期警戒线超过警戒线20%以上30%以下的，提成比例按照降幅10%结算；30%以上40%以下的，提成比例按照降幅20%结算；40%以上50%以下的提成比例按照降幅30%结算；50%以上的，提成比例按照降幅40%结算。计算公式如下：

应收帐款平均余额=∑应收帐款余额积数÷∑收款间隔天数

实际应收帐款周转天数=应收帐款平均余额÷应收帐款初始挂帐额×∑收款间隔天数

实际应收帐款周转天数超警戒天数=（实际应收帐款周转天数-应收帐款警戒天数）÷应收帐款警戒天数×100%

兑现结算提成比例=规定提成比例×（1-提成降幅）

四、结算办法

1、《销售收款进度考核表》根据销售合同、销售经办人逐一对应考核；

2、统一购货商的收款顺序为：先收前单、再收后单。

五、本办法自公布之日起生效。

附表一：

销售收款进度考核表

日期：2006年 月 日

销售经办人：_______________ 合同编号：2006-1号

购货商

收款期限

含税销售额

预收款

初始挂帐额

产品名称

规格型号

单位

数量

含税价

金额

收款日期

收款额

应收帐款余额

收款间隔天数

应收帐款余额积数

应收帐款余额积数合计

平均余额

实际周转天数

警戒周转天数

超警戒周转天数幅度%

兑现提成比例%

销售经办人

提成系数合计

本人提成系数

销售副总经理审批意见：

财务部经理复审意见：

经办会计初审意见：

本表赊销销售专用。为简化经办会计的核算工作量，本表可采用Excel电子数据模块设计制作。

附表二：

销售收款考核提成结算审批表

日期：2006年 月 日

销售经办人：_______________ 合同编号：2006-1号

购货商

收款期限

应收帐款初始挂帐额

累计收款额

收款进度%

提成结算理由：

附件：《销售收款考核进度表》

总经理审批意见：

销售副总经理审批意见：

财务部经理复审意见：

经办会计初审意见：

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出差、借款、报销管理规定
作者：袁建中 来源：本站原创 发布时间：2006-3-7 19:28:30 发布人：yckj
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为加强本公司财务管理和内部控制，保证财务管理有序运行，根据本公司实际，特制定本规定。

一、出差人员借款

必须先填写“预借差旅费申请单”，详细列明出差事由、出差目的地、出差路线、拟搭乘交通工具、预计出差时间、借款金额等内容，经部门经理审核，总经理批准后，方可借支。

二、生活费借支

1、时间：每月1号、15号两个时间可以借支生活费；

2、标准：学生、学徒、辅助工，每月借支300元，最高不得超过500元；其他人员须事先请示，经同意后按同意标准填写借支单据，部门领导审核，财务主管签字后，报总经理批准。

三、其他临时借款

如业务招待费，零星采购周转金，借款人员必须先填好“其他借款申请单”，详细注明借款事由，按借款审批程序办理。公司员工原则上不予办理因私借款，确实有重大原因需要借款，额度不得高于应得工资的30%。

四、报销

出差人员回公司后3天内必须办理审批报销手续，报销后借款金额应及时归还公司；其他借款人经办人员在借款业务完成后的二天内必须办理报销结算手续。否则，财务部将有权从其工资薪金中扣除欠款额。

五、出差费标准

1、住宿费报销标准：部门经理以上人员，每天不得超过100元，其他人员不能超过50元，确因工作需要住宿费超过上述标准的，须事先报总经理审批同意后方能执行并报销。

2、出差补助：按出差起时间计算，部门经理以上人员30元/天，其他人员15元/天。

3、市内短途交通费：员工乘坐公交车的凭据报销，未经事先批准者不得乘座出租车。

4、车船票：按批准的出差路线、交通工具及合法的车船票据审核报销。

5、出差乘坐飞机须由总经理事先批准，未经批准不得乘座，并不予报销。

六、本规定自公布之日起执行。